信息公开

  • 索引号:717817632/2020-00033
  • 分类:财政管理
  • 发布机构:邮政业安全中心
  • 公开日期:2020-06-21
  • 文  号:

2020年部门预算公开

2020-06-21   

四川省邮政业安全中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省邮政业安全中心职能简介

省邮业安中心担邮行业安监管息系的管和维邮政业安全和应管理关事性、术性辅助工作。

(二)四川省邮政业安全中心2020年重点工作

1.加强行业安全意识培训,提升队伍专业化管理水平;

2.降低邮政业消费者投、申诉率,提升邮政业消费者满意度;

3.继续治理末端网点二次收费情况;

4.逐步推进市、县两级邮政业安全中心体系建设;

5.推动绿盾工程建设;

6.加强重大节、假日安全应急保障。

二、部门预算单位构成

201612月,经中共四川省委编委(川编〔201665 号) 批复同意设立四川省邮政业安全中心,为省邮政管理局管理的正处级公益一类事业单位。2017 10 月,经省财政厅批复为预算单位,实行收支统管,全额保障的预算管理办法。中心设办公(财务)室、安全科、技术科、申诉科四个正科级内设机构 。

四川省邮政业安全中心无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省邮政业安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。四川省邮政业安全中心2020年收支总预算330.44万元,2019年收支预算总数增加37.14万元,主要原因是增加了以前年度无房职工住房补贴58.57万元,减少其他各项预算21.43万元。

(一)收入预算情况

四川省邮政业安全中心2020年收入预算330.44万元,;一般公共预算拨款收入330.44万元,占100%。其中:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元;(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元;(2101102)事业单位医疗4.85万元;(2101199)其他行政事业单位医疗0.43万元;(2140504)行业监管20万元;(2140599)其他邮政业支出227.19万元;(2210201)住房公积金6.47万元;(2210203)购房补贴58.57万元。

(二)支出预算情况

四川省邮政业安全中心2020年支出预算330.44万元,其中:基本支出209.94万元,占63.53%,包括:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元;(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元;(2101102)事业单位医疗4.85万元;(2101199) 其他行政事业单位医疗0.43万元;(2140504)行业监管20万元;(2140599)其他邮政业支出106.69万元;(2210201)住房公积金6.47万元;(2210203)购房补贴58.57万元;项目支出120.50万元,占36.47%,包括:(2140599)业务工作经费43.50万元;(2140599)业务用房租赁费77万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省邮政业安全中心2020年财政拨款收支总预算330.44万元,2019年收支预算总数增加37.14万元,主要原因是增加了以前年度无房职工住房补贴58.57万元,减少其他各项预算21.43万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入330.44万元;支出包括:社会保障和就业支出12.93万元、卫生健康支出5.28万元、交通运输支出247.19万元、住房保障支出65.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省邮政业安全中心2020年一般公共预算当年拨款330.44万元,,2019年收入预算总数增加37.14万元,主要原因是增加了以前年度无房职工住房补贴58.57万元,减少其他各项预算21.43万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12.93万元,占3.91%;卫生健康支出5.28万元,占1.60%;交通运输支出247.19万元,占74.81%;住房保障支出65.04,占19.68%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.208社会保障和就业支出2020年预算数为12.93万元,主要用于(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.62万元,用于(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.31万元。

2.210卫生健康支出2020年预算数为5.28万元,主要用于(2101102)事业单位医疗4.85万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.43万元。

3.214交通运输支出2020年预算数为247.19万元,主要用于(2140504)行业监管20万元,(2140599)其他邮政业支出227.19万元。

4.221住房保障支出2020年预算数为65.04万元,主要用于(2210201)住房公积金6.47万元,(2210203)购房补贴58.57万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省邮政业安全中心2020年一般公共预算基本支出209.94万元,其中:

人员经费138.38万元,主要包括:基本工资26.63万元、津贴补贴59.29万元、绩效工资26.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职业年金缴费4.31万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金6.47万元、其他工资福利支出1万元。

公用经费71.56万元,主要包括:办公费1.50万元、印刷费0.50万元、物业管理费29.09万元、差旅费10.44万元、维修(护)费0.50万元、培训费20万元、公务接待费0.97万元、劳务费0.41万元、工会经费1.08万元、福利费0.79万元、公务用车运行维护费4.85万元、其他商品和服务支出1.43万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省邮政业安全中心2020年“三公”经费财政拨款预算数5.82万元,其中:公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行维护费4.85万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。

主要原因是无因公出国事项。

(二)公务接待费较2019年预算下降3%

主要原因是例行节约,压缩开支。

2020年公务接待费计划用于按规定的省外同行业学习交流及省内地、市州安全中心的来人来访接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%

主要原因是例行节约,压缩开支。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.85万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障安全应急指挥及省内地市州安全工作的监督、检查、指导等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省邮政业安全中心2020年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省邮政业安全中心2020年无国有资本经营预算支出。

四川省邮政业安全中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,四川省邮政业安全中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2020年,四川省邮政业安全中心安排政府采购预算4.85万元,主要用于采购公车运行、维护及保养。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,四川省邮政业安全中心共有车辆1辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四川省邮政业安全中心2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年四川省邮政业安全中心无100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(三)机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)事业单位医疗:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受了休人员待遇的医疗经费。

(五)其他行政事业单位医疗支出:除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)行业监管:指邮政业监管方面的支出。

(七)其他邮政业支出:除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行业监管、邮政普遍服务与特殊服务以外的其他用于邮政业方面的支出。

(八)住房公积金:指行政事业单位按人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆内置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2020年省级部门预算项目绩效目标